快3平台官网

2021年度5月快3平台官网部门预算执行情况说明

发布时间:2021-06-17 10:57:46

一、基本职能

    1.贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》等法律法规。

   2.承担全市精神疾病宣传、预防、监测、预报等公共卫生职责,为群众身心健康提供医疗、护理、康复、休养服务。

   3.承担辖区内精神卫生服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量等业务培训、督导工作。

   4.负责对全市公共精神卫生工作进行业务技术指导和培训,接受下级转诊。

   5.协助市卫生健康委建立重性精神疾病管理治疗网络。

   6.承办市卫生健康委交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

   截至2021年度5月,快3平台官网财政拨款累计支出605.05万元,占预算的39.39%。同比增加121.11万元,增长20.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

   截至2021年5月,快3平台官网一般公共预算支出为427.34万元,完成预算36.07%。其中:

   1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数148.44万元,完成预算45.22%。

   2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数168.95万元,完成预算46.65%。

   3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数39.38万元,完成预算41.05%,与序时进度相差0.62个百分点。

   4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数18.06万元,完成预算46.34%。

   5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款): 支出数2.49万元,完成预算41.50%,与序时进度相差0.17个百分点。

   6.商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数4.26万元,完成预算70.41%。

   7.商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数0.27万元,完成预算25.47%,与序时进度相差16.20个百分点。原因是印刷支出较少。

   8.商品和服务支出(类)水费(款): 支出数2.33万元,完成预算33.10%,与序时进度相差8.57个百分点。

   9.商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数0.24万元,完成预算8.51%,与序时进度相差33.16个百分点。原因是还未开票结算。

   10.商品和服务支出(类)物业管理费(款): 支出数1.76万元,完成预算100%。

   11.商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数11.65万元,完成预算34.48%,与序时进度相差7.19个百分点。原因是安排出差较少。

   12.商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数1.58万元,完成预算100%。

   13.商品和服务支出(类)会议费(款): 支出数0.64万元,完成预算100%。

   14.商品和服务支出(类)培训费(款): 支出数3.78万元,完成预算52.57%。

   15.商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出0.06万元,完成预算6.00%,与序时进度相差35.67个百分点。原因是我院厉行节约,严格控制公务接待支出。

   16.商品和服务支出(类)福利费(款): 支出数10.78万元,完成预算24.98%,与序时进度相差16.69个百分点。原因是职工核酸检测费用还未结算。

   17.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款): 支出1.67万元,完成预算56.42%。

   18.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数10.18万元,完成预算4.69%,与序时进度相差36.98个百分点。原因是其他商品和服务支出里面包含有项目资金,项目未实施完毕,暂未支付款项。

   19.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款): 支出数0.81万元,完成预算41.54%。

   20.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款): 支出数0.01万元,完成预算16.67%,与序时进度相差16.66个百分点。原因是个人奖励较少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   截至2021年5月,快3平台官网政府性基金预算拨款支出为177.71万元。其中:

   1.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数177.71万元,完成预算50.59%,原因是补短板项目还未实施完毕,暂未支付款项。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

   截至2021年5月,快3平台官网“三公”经费财政拨款支出1.73万元,完成预算的43.69%,较上年同期增长13.29%。 其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.67万元,占预算的56.42%,同比增长40.12%;公务接待费支出0.06万元,占预算的6%。

附件:
一般公共预算拨款支出明细表(公开01表).xlsx
政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表).xlsx
三公经费支出明细表(公开03表).xlsx